Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%57

Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışı ile kurumsal yapımızı ve çalışma yöntemlerimizi sürekli geliştirmek

PERFORMANS GÖSTERGELERİ FAALİYET VE PROJELER

HEDEF 1.5

Mali yönetim ve raporlama sistemini geliştirmek

Sorumlu birim
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Riskler
Mali verilerin gerek denetim sürecinde gerekse kamuoyuna duyurulması sürecinde verilerin korunması ve doğruluğu hassasiyet içermektedir.
Maliyet Tahmini
2.166.040.639,0 ₺
Tespitler
Kurum düzeyinde büyük projeler hayata geçirilmeden önce fayda maliyet analizlerinin yapılması kurumun çalışma verimliliğini artıracaktır.
İhtiyaçlar
  • Yönetim bilgi sisteminin mali raporlamalarda aktif kullanımını ön plana çıkarmak.
  • Kurum içi mali dokümantasyona ilişkin eğitimlerin verilmesi.
PERFORMANS 1.5.1
2023
Kurum adına konsolide edilen rapor sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.2
2023
Kurumsal performans değerlendirme rapor sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.3
2023
Performans Programlarının sistem üzerinden takip edilme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.4
2023
Riskleri belirlenerek önlem faaliyetleri tanımlanan süreç sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.5
2023
İyileştirilen süreç sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.6
2023
Bütçe gerçekleşmelerini izlemeye yönelik hazırlanan rapor sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.7
2023
Gelir gerçekleşme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.8
2023
Gider gerçekleşme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%8
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.9
2023
İç kontrol eylem planı kapsamında hayata geçirilmesi planlanan eylemlerin gerçekleşme oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.10
2023
Belediye gelirlerindeki artış oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%7
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.11
2023
Ön mali kontrol denetimine gelen dosyaların değerlendirilme süresi ( gün )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.12
2023
Bütçe gelirlerinin bütçe gideri karşılama oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%6
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.13
2023
Tahsilatın tahakkuka oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.14
2023
Mali raporlamaların yönetim bilgi sistemi üzerinden yapılma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.15
2023
Gelen icra dosyalarının tahakkuk oranı ( %/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.16
2023
İlan ve Reklam Vergisi Mükellef sayısı ( toplam/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.17
2023
İl geneli için ilan ve reklam envanterinin tamamlanma oranı ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.18
2023
İlan ve reklam kararlarına ilşikin yapılan denetim sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.19
2023
Yıl içerisinde tahakkuk eden ilan ve reklam vergisi ( toplam/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%4
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE